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江南区法制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

来源：作者：时间：2018-03-09
	江南区法制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、江南区法制办公室主要职责和2018年主要工作任务…………………………2 二、机构设置和部门预算单位构成 …………………………4 三、编制现状和人员构成 …………………………5 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况…………………………5 二、2018年部门财政拨款收支预算情况 …………………………7 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况…………………………9 四、其他重要事项情况说明 …………………………10 五、专业名词解释 …………………………11 江南区法制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况　　一、江南区法制办公室主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责（一）负责全城区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。（二）审查修改城区人民政府各部门报送城区人民政府的规范性文件草案；办理有关法规、规章草案、市人民政府规章草案征求意见的答复工作；承办城区人民政府规范性文件的解释工作和政府规范性文件规定由城区人民政府负责的应用性解释工作。（三）起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见；负责城区人民政府规范性文件实施后评估；清理城区人民政府的规范性文件。（四）负责组织对城区人民政府及各部门重大决策事项进行合法性审查和实施后评估。（五）负责城区人民政府法律顾问事务。（六）负责组织涉及城区人民政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全城区行政执法工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。（七）依法清理、认定并向社会公布行政执法主体；组织实施行政执法责任制；对行政执法检查项目提出统筹安排意见；管理有关行政执法证件。（八）负责对城区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；负责对城区人民政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）拟出台的规范性文件进行前置审查；办理城区人民政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办城区人民政府规范性文件呈报备案事宜。（九）承办向城区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；办理或指导部门办理涉及城区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；办理或指导部门办理因不服城区人民政府的具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作；对城区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。（十）开展人民政府法制宣传、依法行政理论研究；负责对外开展法制业务交流；组织开展城区行政执法人员的依法行政知识培训。（十一）指导各镇人民政府（街道办事处）法制工作。（十二）承办城区人民政府交办的其他事项。（二）2018年主要工作任务 (一)强化规范性文件管理。严格落实规范性文件“三统一”制度。加大对规范性文件的备案审查力度，制定规范性文件备案登记、公布、监督检查制度。建立健全规范性文件目录和文本数据库，定期开展文件清理工作。 (二)提高重大行政决策水平。增强行政决策公众参与实效，重大行政决策事项广泛听取社会公众意见。涉及群众切身利益的决策事项，要充分征求公众意见，并将意见采纳情况予以公开反馈。完善重大决策社会稳定风险评估机制，细化风险评估规则和标准。 (三)严格规范公正文明执法。加强对基层行政执法指导和监督，推进镇（街道）综合行政执法改革。健全行政执法监督制度，强化行政执法规范化。 (四)有效化解社会矛盾纠纷。加强重点领域社会治理，完善行政复议案件审理制度，提高行政复议透明度。改进行政应诉工作，进一步推进行政机关负责人出庭应诉工作，规范行政应诉行为。 (五)增强法治思维和依法行政能力。加强行政机关工作人员法治培训力度，将法律法规作为干部教育培训内容。完善公务员学法用法考试和依法行政考核制度，将考试结果和考核情况作为职务晋升的重要依据，提升依法行政能力。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置 1. 本级单位和内设机构江南区法制办公室单位性质为行政单位、经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。 2. 所属单位无所属单位。（二）部门预算单位构成 1. 000 江南区法制办公室（一级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状本单位行政编制4名，实有在编人员4名。（二）人员构成本单位在职人员7名，其中主任1名，副主任2名，主任科员1名，科员1名，外聘人员3名。第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明　　一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况 2018年收入总预算149.15万元，同比增加34.87万元，同比增长30.51%，其中：一般公共预算收入 149.15万元，同比增加 34.87 万元，同比增长 30.51 %。政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。其他资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %。上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %，其中：公共财政结转 0 万元，同比增加 0万元，同比增长 0 %。 2018年收入预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是人员增加，工资费用增加。（二）2018年部门支出预算总体情况 2017年支出总预算 149.15 万元，其中：基本支出77.85万元，占支出总预算的52.2 %，同比增加 29.91 万元，同比增长62.39 %；项目支出71.3 万元，占支出总预算的 47.2 %，同比增加4.96万元，同比增长7.48%。 1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）一般公共服务支出（类）127.36万元，同比增加27.62万元，增长27.69%，主要是人员增加，工资福利费用增加。（2）社会保障和就业支出（类）10.69万元，同比增加3.96万元，增长58.84%,增加原因为人员增加，社会保险费用增加。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）5.65万元，同比增加2.65万元，增长88.33%，增加原因为人员增加，医疗保险费用增加。（4）住房保障支出（类）5.46万元，同比增加1.49万元，增长37.53%，增长原因为人员增加，住房公积金费用增加。 2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。基本支出预算77.85 万元，占支出总预算 52.2 ％，同比增加29.91万元，增长62.39％，其中：工资福利支出预算70.99万元，占基本支出预算91.19％，同比增加32.27万元，增长83.34％，增加原因为人员增加和工资提标，工资福利费用增加。商品和服务支出预算6.86万元，占基本支出预算8.81％，同比增加1.62万元，增长30.92％，增加原因为新增人员增加，公用费用增加。（2）项目支出预算。项目支出预算71.3万元，占支出总预算47.2 ％，同比增加4.96万元，增长7.48％，其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。商品和服务支出预算71.3万元，占项目支出预算100％，同比增加4.96万元，增长7.48％。 2018年支出预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是人员增加工资福利费用增加。（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明 2018年一般公共预算收入预算149.15万元，比2017年预算114.28万元增加34.87万元，同比增长30.51%。收入预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是人员增加工资费用增加。 2018年一般公共预算支出预算149.15万元，比2017年预算114.28万元增加34.87万元，同比增长34.87%。支出预算增加的主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是人员增加工资费用增加。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况 2018年部门财政拨款收入预算149.15万元，其中：一般公共预算收入预算149.15万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年部门财政拨款支出预算149.15万元，其中：一般公共预算支出预算149.15万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下： 1. 一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）预算数为127.36万元，主要用于：部门人员工资福利支出和推进法治政府建设相关工作开展项目经费支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.79万元，主要用于：缴纳部门人员基本养老保险费用. （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.9万元，主要用于：缴其他社会保障和就业支出费用。（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.76万元，主要用于：缴纳医疗保险费用。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.73万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助费用。（6）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0.16万元，主要用于：缴纳其他医疗卫生与计划生育支出费用。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.46万元，主要用于：缴纳住房公积金费用。 2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算24万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24万元，比2017年预算21.88万元增加2.12万元，同比增长9.69%。其中： 1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。 2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。 3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年持平。本单位没有公务用车。 4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平，公务用车保有量为0。 5.会议费2018年预算0.36万元，比2017预算3.27万元减少2.91万元，减少原因：落实中央八项规定，厉行节约。 6.培训费2018年预算23.14万元，比2017年预算18.11万元增加5.03万元，增加原因：举办培训班期数增加导致培训费用开支增加。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费 2018年本部门机关运行经费预算6.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加1.62万元，增长30.92%，增加的原因主要是：人员增加导致办公等公用经费增加。（二）政府采购情况 2018年本单位无政府采购项目。（三）政府购买服务情况 2018年本部门无政府购买服务项目. （四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（五）预算绩效管理情况 2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金20万元，其中：一般公共预算支出20万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：项目名称：举办江南区行政执法人员法制培训预算金额：20万，资金来源：一般公共财政预算资金本部门为整体绩效目标管理部门，拟在2018年举行4期行政执法人员法制培训班，分批对城区所有行政执法人员进行集中轮训，提高行政执法水平，促进法治政府建设。（六）涉密事项处理说明　本部门无涉密事项。五、专业名词解释一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1） 2. 部门收入总体情况表（参考预算表8） 3. 部门支出总体情况表（参考预算表9） 4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6） 5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2） 6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4） 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5） 8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3） 9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）附件：2018年部门预算公开表_[117]南宁市江南区法制办公室.xls