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江南区交通运输局 2016年部门预算
来源:   作者:   时间:2016-02-05
 

江南区交通运输 2016年部门预算

 

 

第一部分:部门概况

一、基本职能及主要工作

预算管理方式:财政全额

    单位级别:相当正科上限

      基本职能:(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

(二)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(四)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(五)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(六)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(七)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法(含治理公路权限)工作;指导港口设施保安工作。

(八)对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

(九)承办城区人民政府交办的其它有关事项。

机构设置:南宁市江南区交通运输局(南宁市江南区交通战备办公室);南宁市江南区公路管理所南宁市江南区道路运输公路所。

 

二、部门概况

交通局编制人数4人,编制内实有人数5人,二层机构:公路管理所编制人数10人,编制内实有人数8人,道路运输管理所编制人数10人,编制内实有人数9人,退休职工 5 人,使用财政资金聘用人员12人。

 

第二部分:  江南区交通运输 (部门) 2016年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的三公经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

详见附件

第三部分:2016年部门预算三公经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算 369.77    万元,同比增加  93.5  万元,同比增长     %。

公共财政预算拨款369.77万元,同比增加 93.5 万元,同比增长 %。其中:经费拨款 325.77 万元,同比减少 500.47 万元,同比增加 23.31 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 196.26万元,同比减少  210.74 万元,同比下降 51.78 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其他资金1500万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %0

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;0

其他资金1500万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算 7843.73万元,基本支出 1057.26 万元,占支出总预算的 13.48 %,同比增加 234.26 万元,同比增长 28.46 %;项目支出 6786.47 万元,占支出总预算的 86.52 %,同比增加 4864.47 万元,同比增长 253 %。

1.支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

一般公共服务支出科目 0 万元,占支出总预算 0 ,同比减少 0 万元,下降 0 ;科学技术支出类科目0万元,占支出总预算 0 ,同比增加 0 万元,增长 0 ;医疗卫与计划生育支出类科目 94.52 万元,占支出总预算 1.2 ,同比增加 15.42 万元,增长 19.49 ;住房保障支出 78.81  万元,占支出总预算 1 ,同比增加 8.1 万元,增长 11.45;社会保障和就业支出167.85万元;农林水支出7502.55万元

2.支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 1057.26 万元,占支出总预算 13.48 ,同比增加 234.26 万元,增长 28.46 %。

工资福利支出预算 765.75 万元,占基本支出预算 72.42 ,同比增加209.75 万元,增长 37.72

商品和服务支出预算 79.55 万元,占基本支出预算 7.52,同比增加 0 万元,增长 0

对个人和家庭的补助支出预算 211.96 万元,占基本支出预算 20.06 ,同比增加 0 万元,增长 0

(2)项目支出预算。

项目支出预算 6786.47 万元,占支出总预算 86.52 ,同比增加 4864.47 万元,增长 253 %。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出 6343.73 万元,其中:基本支出 1057.26 万元,包括工资福利支出765.75万元,商品和服务支出79.55万元,对个人和家庭的补助211.96万元; 项目支出 5286.47 万元,包括工资福利支出27.55万元,商品和服务支出627.74万元,对个人和家庭的补助620.65万元,基本建设支出4010.54万元。

三、2016年部门财政资金安排的三公经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的三公经费预算情况。2016年财政资金安排的三公经费支出预算 10.70 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 8.6 万元,公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2016年公共财政资金安排的三公经费预算情况。2016年公共财政资金安排的三公经费支出预算   10.7万元,比2015年初预算  万元减少  万元,同比减少  %。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加  0万元,主要是无因公国(境)事务。

2.公务接待费2016年预算 8.6 万元,同比减少 1.475 万元,增长(下降) 20.70 %,主要是上级指导工作工作餐及下乡工件餐减少

3.公务用车费2016年预算 2.1 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 2.1 万元,同比减少 23.17 万元,下降 91.69 %,公务用车购置费2016年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。