目    录

第一部分：江南区交通运输局概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分：江南区交通运输局 （部门）2018年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

第四部分：其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、交通运输局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

预算管理方式：财政全额

单位级别：相当正科上限

基本职能：（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟定物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相应标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项奖金的拨付和监督。（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运作情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法（含治理公路权限）工作；指导港口设施保安工作。（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。（九）承办城区人民政府交办的其它有关事项。

二、机构设置

1.305      南宁市江南区交通运输局（一级预算单位）

2.305001   南宁市江南区交通运输局（一级预算单位）；

3.305002   南宁市江南区道路运输管理所（二级预算单位）；

    4.305002   南宁市江南区公路管理所（二级预算单位）（一）编制现状以及人员构成

交通局编制人数4人，编制内实有人数6人，二层机构：公路管理所编制人数10人，编制内实有人数8人，道路运输管理所编制人数10人，编制内实有人数9人，退休职工 5 人，使用财政资金聘用人员20人。

   第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算  2332.34 万元，同比减少 2817.25  万元，同比下降54.7 %，其中：

一般公共预算收入 2332.34 万元，   同比增加801.34 万元，同比增长52.3 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比减少78.16 万元，同比下降 100 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 0 万元，同比减少2302.80 万元，同比下降 100 %

上年结余收入6085.48万元，同比增加4848.28万元，同比增长 392 %，其中：公共财政结转 6085.48 万元，同比增加4915.88 万元，同比增长420 %。

2017年收入预算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资.

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算17.18 万元，其中：基本支出 13.18万元，占支出总预算的 76.7  %，同比减少 249.12 万元，同比下降94.9 %；项目支出 4 万元，占支出总预算的23.3  %，同比减少4883.29万元，同比增长 99.9 %。

一.按项目（支出功能分类科目）划分，共分为5 类，其中：

1、一般公共服务支出支出9.37万元，占支出总预算  55％，

2、科学技术支出 4万元，占支出总预算 23.3％。

3、社会保障和就业支出1.65万元，占支出总预算9.6 ％

4、医疗卫生与计划生育支出1.18万元。占支出总预算6.8 ％.

5、住房保障支出0.98万元，占支出总预算5.7 ％。

二．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 13.18 万元，占支出总预算 76.7 ％，同比减少 249.12 万元，其中：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算 0 ％，同比增加0  万元，减少100 ％。

2.                               项目支出预算。

商品和服务支出预算4万元，占基本支出预算23.3％，同比减少23.59 万元，减少 85.5 ％。

2018年支出预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

部门2018年总收入8253.57 万元，其中：一般公共预算收入8253.57 万元；总支出8253.57 万元，其中：一般公共预算支出8253.57 万元，政府性基金预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算14.7万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.2万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算14.7万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算16.2万元，比2017年预算12.8万元增加3.4万元，同比增长26.5。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1.5万元，比2017年预算1.5万元增加0万元，与2017年持平; 3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算14.7万元，比2017年预算4.2万元增加10万元;主要用于：2辆执法执勤车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算 1.44万元，同比减少 0  万元，同比下降  0   %，其中一般公共预算安排的会议费预算 1.44 万元，同比增长（下降）   0   %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算 3.66万元，同比减少2  万元，同比下降35.3%，其中一般公共预算安排的培训费预算  3.66 万元，同比增长（下降）35.3  %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算5.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），

（二）政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年01月01日，本部门及所属单位共有车辆  2  辆，其中：处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，；单位价值200万元以上大型设备    0  台（套）。

（四）预算绩效情况（按部门及所属单位的2018年项目年度预算绩效目标申报表编写）

2018年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目 2  个，涉及金额  140 万元，其中一般公共预算拨款  140  万元。其中：部门本级有  2   个绩效考核项目，分别是:清水塘-马安水库-石场公路项目，项目经费预算 90 万元；江南区苏圩木棉小桥项目，项目经费预算50万元。

    （二）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。

附件：2018年部门预算公开表_[305]南宁市江南区交通局.xls

2018年部门财政拨款支出表（国有资本经营）.xlsx

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