针对《2016年度江南区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提到的关于审计发现的问题。我单位主要领导高度重视，安排专人落实整改。现将整改情况报告如下：

1. 关于“预算绩效项目支出率低”问题

1. 核查情况

2016年度水利项目17个，预算绩效完成额指标961.42万元，受益人口8115人，申请资金按施工承包合同的细则拨付。2016年农机绩效项目1个，完成农业机械购置补贴资金结算共304.025万元,补贴机具共514台，受益户共469户。

1. 整改情况

合理编制年度预算，加快支付进度，尽快完成年初绩效预算。

二、 关于“支付给7家公司或养殖大户70万元未取得合法票据”问题

（一）核查情况

经核查，项目责任人苏爱华报来2012年南宁市市本级财政养殖业鱼塘改造建设项目资金150000元中45000元发票不合规；广西利翔畜牧有限公司报来种猪繁育基地建设农业产业化经营项目扶持资金70万元的发票不合规。其中：袁耀杰50000元,作为2012年市本级财政标准化养殖示范场建设项目资金；广西正龙养殖有限公司75000元,作为2012年市本级财政标准化养殖示范场建设项目资金；广西大琪农业科技有限公司150000元，作为2012年市本级财政菜篮子工程养殖项目款；黄贵有100000元，作为2012年市本级财政菜篮子工程养殖项目款；广西正龙养殖有限公司110000元，作为2012年生猪标准项目资金；卢智龙110000元，作为2012年生猪标准项目资金。

（二）整改情况

截止2017年3月24日，苏爱华、广西利翔畜牧有限公司2个项目负责人已按时按规补齐建设项目资金原始凭证。其他项目业主经多次催报，拒不配合，均未按时按规补齐原始凭证。

三、关于“2016年5月底现金结余1.42万元”问题

1. 核查情况

自2013年始，我局在局财务室统一核算的预算单位共10个。按照《江南区农业林业水利局财务管理制度》规定，每月现金结存量1万元应为每个预算单位的结存量，故而每月出纳现金结存量合计应可控制于10万元以内。

（二）、整改情况

从2016年8月起，我局加强了现金管理，实行全部单位现金统一核算。今后将尽量避免出现现金结存大于1万元的问题。

四 、关于“部分建设项目档案未按要求单独建档并装订成册、存在无项目申报书、竣工报告、财务决算报告、建设各时期的照片等情况”问题

整改情况：加强项目建设的监督管理，推进项目建设进度，举办项目归档整理工作培训班，完善项目档案材料。

五、关于“扶贫项目建设进度偏慢问题整改”问题

（一）核查情况

至2017年9月21日，江西镇同华、同宁、同江、同良村；苏圩镇保卫、隆德、保联村；延安镇华南村、平南村等9个贫困村项目共900万元，9个项目支出合计588.85万元，支出率为62.09%，除了保卫村、同良村外，其他7个贫困村脱贫项目进展慢。如下：

1、苏圩保卫村鸡棚项目已经完工并投入生产，支出合计95.25万元；

2、苏圩镇隆德村、保联村项目分为隆德村养鸡大棚和保联村养鸡大棚建设两部分，合计支出144.45万元。

3、江西同华、同良、同宁和同江村分别入股兴荣牧业、世旺农业、九翔农牧公司各20万元，同宁村旱鸭养殖扶贫基地，目前已完成100%项目建设，准备申请验收。同江村科技培训中心项目建设，目前正在实施建设中。同良村购买新世丰养猪场的部分猪舍，已完成评估收购工作。同华村道路拆除修复工程，目前已经完成80%工程量建设。同华村扶贫养猪场项目正在实施建设中。项目合计支出254.18万元；

4、延安镇华南村养殖鸡棚项目和华南村精养小龙虾项目那榄坡排水沟渠、大青枣基地灌溉设施项目正在实施建设中，项目合计支出64.94万元。

（二）整改情况

下半年加强建设项目管理，加快扶贫资金使用进度。

六、关于“2016年自治区扶贫小额信贷贴息资金、2016年市本级第二批专项扶贫资金、雨露计划支出为0整改情况”问题

2016年自治区财政专项扶贫资金小额信贷贴息资金63.03万元，截至2017年6月中旬已全部拨付贴息资金63.03万元，实行应贴尽贴，拨付率达100%。2016年市本级第二批专项扶贫资金30万，截止目前已拨付27.84万元，拨付率92.8%，因为该批资金有些项目的验收还未完成，所以项目有些余款尚未支付，下一步工作加快项目的验收，尽快把余款拨付。雨露计划扶贫培训资金0.8万元，于2017年1月底前拨付0.975万元，拨付率121.88%。

七、关于“建设工程管理不规范、项目档案资料不全的整改情况”

（一）部分项目未有施工资料及竣工验收资料整改情况：已补充完善施工资料和竣工资料。

（二）建设工程合同签订不规范的整改情况：扶贫办已与工程建设监理单位明确监理工程完工时间。

（三）部分项目未按设计要求实施的整改情况：延安镇延安社区新江坡和平南村那榄坡为2016年绿化示范村屯项目，由中标单位广西富林景观建设有限公司施工，今年3月份已要求施工单位对照工程量清单和施工技术规程完成了整改。

（四）建设工程管理不规范的整改情况：江西镇同良村维罗坡为2016年绿化示范村屯项目，由中标单位南宁市景丽达园林绿化工程有限公司施工，于2016年5月8日开工，6月9月竣工。组织竣工验收时间为9月27日。合同约定养护时间是从竣工时间算起，已要求施工单位将管护期限延到2017年9月底。因园林绿化工程目前南宁市都没有监理单位，项目建设由建设单位进行监督检查。施工单位已按照档案整理规范要求做好项目资料的归档。

 

 

江南区农业林业水利局

2017年9月26日